监督索引号53090000722200000
中国共产党临沧市纪律检查委员会
2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市纪律检查委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党临沧市纪律检查委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党临沧市纪律检查委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职责。市纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和省纪委的双重领导；市监察委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常务委员会和省监察委员会负责，并接受监督。
1．主要职能
（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委)，各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（3）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；负责起草或者修改我市纪检监察方面的规范性文件。
（7）在省纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（区）纪检监察机关、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
（9）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
临沧市纪委监委共设置19个内设机构和机关党委，内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、信息技术保障室，第一至第五监督检查室，第六至第九审查调查室，案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、纪检监察干部监督室；25个派驻纪检监察组，3个派出纪检监察工委。下属2个事业单位：留置中心、市纪委监委信息技术保障中心。
市委巡察办为市委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为市委工作部门，纳入市委工作机构限额管理，市委巡察办设4个内设机构，下设1个事业单位；市级设6个市委巡察组。4个内设机构分别为：综合科、信息督查科、巡察指导科、巡视联络科。下属1个事业单位为：市巡察数据管理中心。市委巡察办、6个市委巡察组和1个事业单位基本支出由市纪委监委统一预决算。
（三）重点工作概述
2025年是“十四五”规划收官之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年。做好今年工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委四次全会和省委十一届六次、七次全会、省纪委十一届五次全会、市委五届六次、七次全会部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持用改革精神和严的标准管党治党，深化“四个进一步探索”，推动落实全面从严治党政治责任，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，推动清廉云南建设临沧实践走深走实，持续推进新时代纪检监察工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化临沧篇章提供坚强保障。
1.围绕党的二十届三中全会重大部署强化政治监督。
2.巩固深化党纪学习教育成果。
3.大力推动正风反腐一体深化。
4.持续整治群众身边不正之风和腐败问题。
5.推动巡察工作提质增效。
6.深化落实纪检监察体制改革任务。
7.深入推进清廉云南建设临沧实践。
8.扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
人员编制261人，其中:行政编制240人（含工勤编制8人），事业编制21人。2024年12月在职人数240人，其中：行政221人（含工勤人员8人），事业人员19人。
离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。
车辆编制17辆，实有车辆17辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入180009834.91元，其中：一般公共预算180009834.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加1708937.14元，增长0.96%。主要原因：因人员增加，相应的人员经费和公用经费也随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入180009834.91元，其中:本年收入180009834.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180009834.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1708937.14元，增长0.96%。主要原因：因人员增加，相应的人员经费和公用经费也随之增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出180009834.91元。财政拨款安排支出180009834.91元，其中：基本支出50299834.91元，与上年对比增加1998937.14元，增长4.14%，主要原因：因人员增加，相应的人员经费和公用经费也随之增加；项目支出129710000元，较上年度减少290000元，减少0.22%。主要原因：根据以前年度项目经费预算执行进度和工作任务开展情况，结合“过紧日子”的要求对本年度项目经费进行了适当调减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出37425409.93元，主要用于工资福利待遇支出、委机关公用经费支出、部门机动经费支出、因公出（国）境专项经费支出和其他公用经费支出。
一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务支出108410000元，主要用于纪检监察案件办理、物业管理费用、相关专项整治、专项纪律检查、全市党员领导干部警示教育及党风廉政建设宣传、纪检监察机关信息化建设、纵深推进清廉云南建设临沧实践工作等支出。
一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出15000000元。临沧市留置中心扩建项目经费15000000元。
公共安全支出630万元。主要用于配合单位办案支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1129911.84元，主要用于行政离退休人员退休费、公用经费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出4544880.02元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1909055.61元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗107734.9元，主要用于所属事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助951165元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出133899元，主要用于单位职工基本医疗补助缴费支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4097778.61元，主要用于单位在职在编干部职工住房公积金缴存支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务支出34000000元，主要用于补助八县（区）基层纪检监察机关办案经费、办案谈话室建设经费、办公设备购置、及纪检监察机关信息化建设等方面支出。公共安全支出1000000元，主要用于补助基层配合单位办案经费。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额700000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算700000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党临沧市纪律检查委员会2025年“三公”经费预算合计1135000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
1.因公出国（境）费
2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款100000元，较上年增加100000元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）3人次。
增减变化原因：一是根据工作开展情况，赴境外开展办案工作。二是接上级纪检监察部门调训要求，支付参加境外培训相关费用。
2.公务接待费
2025年公务接待费预算为80000元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。
增减变化原因：与上年度相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
2025年公务用车购置及运行维护费为955000元，较上年增加700000元，增长274.5%。其中：公务用车购置费0元，与上年度相比无变化；公务用车运行维护费955000元，较上年增加700000元，增长274.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。
增减变化原因：因工作保障用车需求增加，车辆运行使用持续保持高位甚至超负荷状态，车辆运行维护经费预算增加。
（二）上级资金
临沧市纪委监委2025年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
临沧市纪委监委2025年自有资金“三公”经费预算0元
（四）非财政拨款
临沧市纪委监委2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
年度预算执行严格按照绩效目标实施。我单位从事党风廉政建设和反腐败工作，工作内容涉及国家秘密。鉴于上述情况，我单位预算绩效管理工作暂不对社会公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党临沧市纪律检查委员会2025年机关运行经费安排4842019.58元，与上年对比增加120933.88元，增长2.56%（本年度增加工会经费进行对比）。增加的原因：工作人员增加，公用经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党临沧市纪律检查委员会资产总额543899847.87元，其中，流动资产248677413.72元，固定资产275479961.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19742472.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加106663407.38元，其中固定资产净值增加265982753.97元、无形资产净值增加19731655.2元、流动资产增加103122412.8元、在建工程减少282173414.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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